Comment rembourser une demande de remboursement ?

Une fois que vous aurez approuvé les demandes de remboursement de vos collaborateurs, l'étape suivante consiste à rembourser l'employé via la fiche de paie.

Pour ce faire :

• Cliquez sur l'onglet "Comptabilité" dans votre menu de gauche.
• Dans la fenêtre vous pourrez sélectionner les demandes que vous souhaitez rembourser. Soit toutes, soit certaines en cochant la case en début de ligne.
• Le nombre et le montant total des dépenses à rembourser s'affichera dans l'encart de droite. Vous y trouverez également le button pour télécharger le fichier (format: .csv) et un autre bouton pour marquer les dépenses comme "remboursé".
• Une fois la liste téléchargée, elle doit être partagée avec le service de paie/comptabilité afin qu'elle puisse être traitée.

💡 Une fois que le statut d'une dépense est "Remboursé", elle ne peut plus être modifiée, ni par un employé ni par un administrateur.

💡 Une fois une dépense marquée comme "remboursé" elle n'apparaitra plus dans liste sur cette page.